Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka
Skenario ini digunakan untuk menjurnal transaksi penyesuaian dibayar dimuka. Pencatatannya dilakukan di masing-masing SKPD.
Sebelum memulai
- Sudah masuk ke SIPD AKLAP.
Membuka form
Pilih menu Input Transaksi Non Anggaran.
Pilih Transaksi.
Pilih skenario Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka.
Mengisi data jurnal
Pilih SKPD.
Nomor Jurnal terbentuk secara otomatis.
Pilih Tanggal jurnal. Tanggal jurnal memengaruhi angka pada kolom Periode Peruntukan.
Contoh, jika Tanggal yang dipilih pada bulan Desember (bulan ke-12), kolom Periode Peruntukan menampilkan 11. Artinya, pencatatan dilakukan untuk bulan Januari s.d. November (11 bulan).
Pilih Kode dan Nama Rekening Beban Dibayar Dimuka.
Setelah rekening dipilih, kolom Saldo Akhir menampilkan nilainya.
Input Nominal penyesuaian.
Apabila nominal melebihi Saldo Akhir, sistem menampilkan notifikasi saat inputan disimpan.
Setelah mengisi nominal, sesuaikan Periode Peruntukan.
Unggah Dokumen penyesuaian beban dibayar dimuka.
Preview dan simpan
Klik Preview untuk melihat tampilan jurnal yang terbentuk.
Nilai jurnal penyesuaian sudah diakumulasi dengan Saldo Akhir rekening serta Periode Peruntukan yang diinput. Klik Tutup untuk kembali ke halaman awal.
Klik Simpan untuk menyimpan jurnal. Jurnal yang tersimpan tampil di menu Jurnal to Approve – Input Transaksi Non Anggaran.
Klik Batal untuk membatalkan inputan.
Artikel lain di bagian “Input Transaksi Non Anggaran”
- Input Hasil Stock Opname PersediaanInput Transaksi Non Anggaran
- Input Penyusutan Aset TetapInput Transaksi Non Anggaran
- Penyesuaian Pendapatan Diterima DimukaInput Transaksi Non Anggaran
- Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang untuk Pembayaran TahunanInput Transaksi Non Anggaran
- Transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Input Transaksi Non Anggaran
- Transaksi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Input Transaksi Non Anggaran
- Transaksi Dana DesaInput Transaksi Non Anggaran
- Transaksi KapitasiInput Transaksi Non Anggaran