Approve Jurnal Belanja

Pilih menu Jurnal to Approve, kemudian klik Belanja pada side bar di sisi kiri.

Untuk akun SKPKD, pilih SKPD.

Untuk menampilkan jurnal berdasarkan No. Jurnal, Dokumen Sumber, Keperluan, Kode Rekening, atau Nama Rekening, pilih kolom Filter dan masukkan data yang dibutuhkan.

Kolom Tanggal Awal dan Tanggal Akhir menampilkan jurnal dalam rentang waktu yang ditentukan.

Kolom Jenis Dokumen menyaring jurnal berdasarkan SP2D-LS, SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, TBP, dan STS.

Klik Terapkan untuk menampilkan jurnal belanja sesuai filter.

Daftar jurnal belanja memuat kolom nomor jurnal, dokumen sumber, tanggal, nilai, dan keperluan, serta tombol Lihat, Approve, Reject, dan Komentar.

Klik Lihat untuk melihat detail jurnal belanja dari dokumen tersebut.

Halaman detail memuat SKPD, Provinsi atau Kabupaten/Kota, Jenis Dokumen Sumber, Dokumen Sumber, Tanggal Dokumen Sumber, Tahun Anggaran, Keperluan, dan Jumlah. Di bagian bawah ada tombol Approve dan Reject.

Persetujuan bisa dilakukan di halaman detail atau langsung dari daftar jurnal. Klik Approve jika jurnal sudah sesuai.

Jurnal berhasil di-approve.

Jurnal yang ter-approve otomatis memiliki No. Jurnal.

Untuk menyetujui dari daftar jurnal, klik Approve pada baris jurnal.

Pilih metode jurnal.

Klik Approve.

Jurnal berhasil di-approve.

Jurnal dapat di-approve lebih dari satu secara bersamaan (multiple approve). Atur status menjadi Belum di-approve/reject.

Klik Terapkan.

Klik check box pada header tabel untuk mencentang jurnal di satu halaman yang sama. Untuk mencentang lebih banyak, lakukan hal yang sama di halaman selanjutnya.

Klik Approve.

Pilih metode jurnal.

Klik Do Multiple Approve.

Jumlah jurnal yang ter-approve mengikuti jumlah jurnal yang dicentang.

Untuk membatalkan persetujuan jurnal, klik Unapprove.

Jurnal berhasil di-unapprove.

Penolakan juga bisa dilakukan di halaman detail. Klik Reject jika jurnal tidak sesuai.

Jurnal berhasil di-reject.

Jurnal yang ditolak otomatis menampilkan kata Rejected pada kolom No. Jurnal, sebagai tanda jurnal tidak sesuai dan dapat ditindaklanjuti.

Untuk langsung menolak dari daftar jurnal, klik Reject pada baris transaksi yang dimaksud.

Pilih metode penjurnalan.

Klik Reject.

Jurnal berhasil di-reject.

Kolom No. Jurnal menampilkan kata Rejected.

Klik Unreject untuk membatalkan penolakan jurnal.

Pembatalan penolakan jurnal berhasil dilakukan.

Klik ikon conversation untuk memberikan komentar terhadap jurnal.

Isi kolom Tambah Komentar.

Klik Kirim.

Penjurnalan setiap transaksi belanja berkaitan dengan metode jurnal yang dipilih di kebijakan akuntansi tiap daerah.

Daerah memilih metode beban dan aset, atau hanya metode aset. Jika transaksi merupakan rekening beban, pilihan yang muncul hanya Tanpa Metode. Jika transaksi terdiri dari rekening beban dan rekening aset, pilihan yang muncul adalah Metode Aset dan Tanpa Metode. Pilih sesuai peraturan keuangan daerah masing-masing.

Pilih Metode Aset jika transaksi ingin diasetkan. Rekening beban tidak akan dijurnal, dan opsi ini berpengaruh terhadap laporan neraca.

Pilih Tanpa Metode jika transaksi ingin dibebankan. Opsi ini berpengaruh terhadap laporan operasional.

Daerah memilih metode beban. Jika transaksi merupakan rekening beban, pilihan yang muncul hanya Tanpa Metode.

Jurnal yang disetujui melalui tombol Approve otomatis masuk ke Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, dan Laporan Keuangan.

Tombol Reject berguna saat melakukan multiple approve, karena jurnal yang ditolak tidak akan ikut disetujui secara tidak sengaja.

Tombol Reject juga berguna saat ingin melakukan proses koreksi atau reklasifikasi. Lihat artikel Jurnal Koreksi dan Jurnal Reklasifikasi.